一、公司介紹

　　中山市仕春科技開(kāi)發(fā)有限公司成立于1997年，是集技、工、貿(mào)于一體的股份制企業(yè)，公司專職從事于紡織、印染、服裝等行業(yè)的機(jī)械設(shè)備開(kāi)發(fā)與制造以及自動(dòng)控制系統(tǒng)的集成開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品遍布國(guó)內(nèi)外。

　　公司占地28畝，廠房面積10000平方米，采用現(xiàn)代的企業(yè)管理制度，規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，技術(shù)力量雄厚，加工工藝精密。

二、項(xiàng)目背景

　　改善前企業(yè)問(wèn)題點(diǎn)

　　1年度目標(biāo)不清晰，只有把營(yíng)業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　2年度目標(biāo)制定隨意，未進(jìn)行有效分析

　　3組織能力不能支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

　　4無(wú)預(yù)算管理機(jī)制只關(guān)注管理層職能事務(wù)，不關(guān)注經(jīng)營(yíng)結(jié)果

　　5未實(shí)行月度預(yù)算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤(rùn)不受控

三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)

　　算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測(cè)

　　3營(yíng)銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)策略職能部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

　　5調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

　　命書發(fā)布會(huì)季度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)43.1%

　　2毛利率增長(zhǎng)3.5%

　　3人均產(chǎn)值增長(zhǎng)45.8%

　　4庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降41.6%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度預(yù)算模式