一、公司信息

深圳市金雅順家具有限公司是一家專門從事家具、家居產(chǎn)品、酒店用品、辦公用品的設(shè)計、購銷及其它國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)的公司，歷經(jīng)幾年技術(shù)錘煉現(xiàn)已居位于酒店家具行業(yè)的前列。金雅順”以其完善的家具企業(yè)管理和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，成功的為數(shù)家豪華星級酒店、高級會所進行家具配套工程，并得到廣大客戶的好評與認可，如裕元花園酒店（五星）、大梅沙雅蘭酒店（四星）、深圳廷苑大酒店（四星）、深圳迎賓館等等，同時金雅順家具已邁進國際市場如美國等國家都已有銷售網(wǎng)絡(luò)。

二、 項目背景

1、生產(chǎn)效率低，人均產(chǎn)值低

2、公司業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下降

3、中基層干部執(zhí)行力差，公司要求不能執(zhí)行落地

4、公司沒做經(jīng)營計劃，各部門目標(biāo)不同意，方向不明確

5、項目管理過程跨部門溝通效率低，解決問題慢，項目周期長

6、每個部門只完成自己的職能工作，不關(guān)注公司經(jīng)營結(jié)果

7、采購、計劃、供應(yīng)商信息對接復(fù)雜，信息共享滯后

8、公司沒有預(yù)算機制，只有財務(wù)報表

三、項目實施過程

1、區(qū)域市場及客戶需求理解、競品、競爭對手調(diào)查、分析

2、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標(biāo)設(shè)定；

3、組織設(shè)計與關(guān)鍵能力匹配；

4、人力規(guī)劃與關(guān)鍵崗位分析；

5、支撐經(jīng)營計劃資源復(fù)盤規(guī)劃；

6、經(jīng)營預(yù)算與財務(wù)預(yù)算設(shè)定；

7、月度經(jīng)營預(yù)算與經(jīng)營分析；

8、年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算復(fù)盤體系。

四、項目實施成效

1. 人均產(chǎn)值提升37.8%

2. 營業(yè)額總產(chǎn)值提升39%

3. 訂單準交率提升了29.6%

4. 物料齊套率提升57.2%

5. 庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)縮短了17天

6. 沉淀了一套人才培養(yǎng)復(fù)制模式，培養(yǎng)了8名經(jīng)營管理人才,23名基層班組長

7. 沉淀一套預(yù)算管理模式，提升了公司經(jīng)營能力

8. 沉淀了一套經(jīng)營目標(biāo)制定與分解模式