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深圳市福威智印刷有限公司“經營計劃與預算管理”項目案例

2021-06-15

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一、公司信息

深圳市福威智印刷有限公司是一家集設計、制版、印刷、裝訂、發運于一體的大型綜合性印刷服務制造商，擁有海德堡CP2000四色平版膠印機、雙面印刷機、小森四色膠印機等九臺印刷設備，還擁有多臺斯塔爾和海德堡全自動折頁機、多條騎馬釘聯動機和膠裝龍以及配套齊全的粘盒機、過膠機、UV機、磨光、裱坑等后道加工設備；主要以書刊雜志、畫冊、精裝書、產品說明書、中高檔包裝制品為主要產品。

二、項目背景

1. 人均產值低，人力成本高

2. 公司沒有預算管理體系，

3. 生產效率不高，人均產值無法持續提升

4. 組織職能不完整，職責定義不清

5. 公司沒做經營計劃，各部門目標不統一，方向不明確

6. 產品信息、物料信息不連貫，管理決策困難

7. 采購、計劃、供應商信息對接復雜，信息共享滯后

8. 公司戰略不清晰，經營目標無法實現

三、項目實施過程

1. 全面預算體系構建：預算模式設計，推行全面預算管理體系

2. 運營中心打造，包含運營分析、體系優化、目標檢討與過程控制等

3. 銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定

4. 梳理組織結構與實現人才盤點，優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統

5. 構建經營目標與績效系統；

6. 月度經營預算與經營分析；

四、項目實施成效

1. 營業額提升29.2%

2. 利潤提升2.63%

3. 采購達成率提升了46.5%

4. 訂單準交率提升17.6%，

5. 產品平均交付周期縮短3天。

6. 人員流失率下降了63%，

7. 完善了人才體系，培養了23位中高層管理干部

8. 沉淀了一套年度經營計劃制定與目標分解模式，使公司經營目標實現

9. 沉淀一套預算管理模式，提升了公司經營能力

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