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企業問題診斷

廣東凱晟照明科技攜手遠大方略落地《經營計劃與全面預算》駐廠管理咨詢項目

2021-04-24

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一、公司信息

廣東凱晟照明科技有限公司位于廣東省東莞市企石鎮東山永盛工業區，始建于1987年，是一家擁有自主品牌，自主核心技術的民營科技企業、是專業主營和銷售燈頭燈座、塑包鋁套件、LED球泡套件、LED燈具套件、冷鍛散熱器及電光源燈頭配套燈座產品的公司。占地面積 64000平方米, 廠房建筑面積 95000平方米。

二、項目背景

1、公司業績增長緩慢

2、公司沒做預算管理體系，利潤持續下滑

3、經營方向不明確、戰略目標未分解、動作糾偏不及時、利益分配不合理

4、庫存結構，暢銷產品結構，需求結構不匹配,導致暢銷產品欠貨

5、人均效率慢，產量過低

6、產品信息、物料信息不連貫，管理決策困難

7、每個部門只完成自己的職能工作，沒有關注公司的經營結果

8、公司沒有預算機制，只有財務報表

三、項目實施過程

1、調整組織架構，成立運營中心；

2、研討、制定公司年度經營計劃；

3、全面預算體系構建：根據戰略、經營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行預算管理體系

4、公司級目標提煉、部門級目標提煉、崗位級目標提煉

5、組織架構人才盤點，資源復盤；

6、導入運營中心模式，構建部門職能、職責

7、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定；

8、月度經營預算與經營分析；

9、組織能力持續優化改善。

四、項目實施成效

1、經營業績持續改善，營業額提升36.5%

2、利潤率增長3.1%

3、人均產值提升34%

4、搭建了人才引進與培養機制，培養了經營管理人才8人，中層干部13人

5、訂單準交率提升26%，產品平均交付周期縮短13天。

6、沉淀了一套年度經營制定與目標分解模式；

7、沉淀一套預算管理模式，提升了公司經營能力

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